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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
未開(kāi)票收入 /1.01 =不含稅的收入 和增值稅申報(bào)表有誤差 怎么處理？
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是不是四舍五入差額？還是啥，收入是自己填寫(xiě)的，不含稅銷(xiāo)售額自己填寫(xiě)，你這個(gè)是啥情況，？銷(xiāo)售額差額？？
2020 07/07 16:15
84785009 
2020 07/07 16:29
老師圈出來(lái)的是什么意思？
maize老師 
2020 07/07 16:43
你們咋會(huì)有期初，是不是之前申報(bào)填寫(xiě)不對(duì)，這個(gè) 一般是沒(méi)有期末的，只有本期發(fā)生額，本期實(shí)際抵減額，你之前1季度是不是申報(bào)不對(duì)，這個(gè)根據(jù)主表1行對(duì)應(yīng)不含稅銷(xiāo)售額1%*2%來(lái)的，
maize老師
2020 07/07 16:43
你去看下你1季度申報(bào)那個(gè)，
84785009
2020 07/07 17:10
我記得我們這里的專(zhuān)管員講，2020.1-3月 只有開(kāi)票才能減免2% 沒(méi)開(kāi)票的不能減免
maize老師
2020 07/07 17:22
那沒(méi)有開(kāi)發(fā)票按未開(kāi)發(fā)票/（1+3%）按你專(zhuān)管員你申報(bào)時(shí)候需要交稅那按3%
maize老師
2020 07/07 17:47
那這個(gè)也不是有期初，你這個(gè)享受2%才填寫(xiě)本期發(fā)生額，咋是期初，不享受2%優(yōu)惠不填寫(xiě)減免表，那是3月這個(gè)是可以按2% 只對(duì)3月的這個(gè)填寫(xiě)本期發(fā)生額這個(gè)下面，為啥你截圖是期初，
maize老師
2020 07/07 17:48
你這個(gè)期初是根據(jù)開(kāi)發(fā)票3月金額來(lái)的？
maize老師
2020 07/07 17:49
未開(kāi)票收入 /1.03 =不含稅的收入 你專(zhuān)管員不是說(shuō)未開(kāi)發(fā)票是按3% 嗎那這個(gè)出來(lái)是3%這個(gè)，
maize老師
2020 07/07 17:51
你這個(gè)開(kāi)發(fā)票是3% ，那這個(gè)可以減免按1% ，那這個(gè)收入是含稅開(kāi)發(fā)票/（1+1%） 稅額是=含稅開(kāi)發(fā)票/（1+1%） *1% 按這個(gè)做賬，未開(kāi)發(fā)票，不能按優(yōu)惠，未開(kāi)發(fā)票/（1+3%）做收入，對(duì)應(yīng)稅額=未開(kāi)發(fā)票/（1+3%）*3%
maize老師
2020 07/07 18:59
你說(shuō)誤差指的啥，銷(xiāo)售額誤差？你截圖是1%對(duì)應(yīng)不含稅銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)的，
84785009
2020 07/07 20:27
餐飲企業(yè)(收到1000-含稅開(kāi)票)=未開(kāi)票含稅 我就把 未開(kāi)票除1.01?0.01
84785009
2020 07/07 20:30
現(xiàn)在增值稅申報(bào)表，應(yīng)交增值稅，比我報(bào)表上少
maize老師
2020 07/07 20:39
誤差多少，你這個(gè)誤差多少，是收入是對(duì)，增值稅不對(duì)，出來(lái)增值稅是3% 嗎，你是不是不需要交增值稅，你咋申報(bào)的，你主表填寫(xiě)啥，小微企業(yè)免稅額？那這個(gè)出來(lái)免稅額是3% ，不是1%忽略，至于你截圖那個(gè)為啥有期初弄不懂，只要你申報(bào)本人才清楚咋出來(lái)期初
84785009
2020 07/07 20:43
我申報(bào)點(diǎn)審核，它自動(dòng)提示，要填寫(xiě)起初并且提示具體數(shù)字
84785009
2020 07/07 20:45
我看了一下可以在申報(bào)軟件更正，一季度增值稅申報(bào)表 ，但是我已經(jīng)腳過(guò)稅了，提示說(shuō)可能產(chǎn)生滯納金，
84785009
2020 07/07 20:46
最主要我看不到上期申報(bào)數(shù)據(jù)，
maize老師
2020 07/07 21:11
1季度申報(bào)這個(gè)數(shù)據(jù)看不到？申報(bào)查詢(xún)沒(méi)有嗎？
maize老師
2020 07/07 21:12
這個(gè)一般不會(huì)有期初目前只看到填寫(xiě)錯(cuò)誤會(huì)有期初
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