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之前的會計把社保個人部分計在其他應(yīng)收款上，現(xiàn)在出現(xiàn)了資產(chǎn)是負數(shù)怎么辦
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您好，是科目用錯了嗎？還是怎的？
2020 07/08 16:43
84784997 
2020 07/08 16:46
因為最近幾個月一直沒有發(fā)工資和繳納社保，所有其他應(yīng)收款變成負數(shù)，資產(chǎn)總額也變成了負數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)整呢
玲老師 
2020 07/08 16:52
您好，其他應(yīng)收款是資產(chǎn)類科目，其他優(yōu)勝款增加不應(yīng)該資產(chǎn)為負，你是其他應(yīng)收款貸方余額嗎？那就填寫在其他應(yīng)付款里
84784997
2020 07/08 17:00
那我現(xiàn)在需要把她之前計的其他應(yīng)收款調(diào)到其他應(yīng)付款上嗎
玲老師
2020 07/08 17:33
是報表重分類不用調(diào)整
84784997
2020 07/08 17:35
如果進行調(diào)整是不是也是可以的呢
玲老師
2020 07/08 17:47
您好，這個一般不用進行調(diào)整，報表上一班不填寫負數(shù)
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