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老師好！上月繳納社保時忘了計提個人部分的社保，這個月做賬出現(xiàn)其他應收款負數(shù)了，該如何處理？
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你好，把計提的補上就行了。人部分是發(fā)工資的時候扣借應付職工薪酬貸其他應收款。
2023 12/20 10:47
84784978 
2023 12/20 10:57
請問補的計提分錄怎么做？
玲老師 
2023 12/20 10:58
個人部分是借應付職工薪酬貸其他應收款。
84784978
2023 12/20 10:58
是繳納的時候沒有把公司和個人部分分開，這個月做賬就出現(xiàn)負數(shù)了
玲老師
2023 12/20 11:01
需要分開的這樣處理做錯的更正一下。
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