問題已解決
老師:您好!我公司是一般納稅人,上月開票稅率開錯(cuò)成5%,正確稅率是9%.本月申報(bào)時(shí),增值稅表一填寫時(shí)在9%稅率欄,數(shù)據(jù)是填寫實(shí)際開票金額還是除以9%的數(shù)據(jù)?謝謝
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速問速答你好,按實(shí)際開票金額填,這個(gè)月作廢了重新開具。如果你按9%計(jì)算申報(bào)會(huì)出現(xiàn)申報(bào)和發(fā)票不匹配,會(huì)導(dǎo)致申報(bào)失敗。
2020 07/09 16:21
84784974
2020 07/09 16:32
老師:我是6月開的票,7月申報(bào)。發(fā)票已跨月。還是填實(shí)際開票數(shù)據(jù)嗎?
黎老師
2020 07/09 16:48
你好,你的錯(cuò)誤稅率發(fā)票是6月開具,7月申報(bào)的是6月的數(shù)據(jù)。按實(shí)際開具的數(shù)據(jù)填寫。7月份你要把開錯(cuò)稅率的發(fā)票沖紅重新開具。
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