問題已解決
我單位為房地產(chǎn)公司,有一個(gè)老項(xiàng)目一月份開票有張發(fā)票稅率開錯(cuò)應(yīng)開5%開成9%.本月報(bào)稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在該怎么申報(bào)?按9%還是5%.?后期該怎么處理
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速問速答稅率開錯(cuò)了,由于已經(jīng)跨月,無法把發(fā)票作廢,那之前稅率錯(cuò)誤的發(fā)票就需要按錯(cuò)誤的稅率進(jìn)行申報(bào)。然后把錯(cuò)誤稅率的發(fā)票申請(qǐng)紅沖,紅沖發(fā)票的月份按正數(shù)發(fā)票收入、稅額減去負(fù)數(shù)發(fā)票收入、稅額做當(dāng)月收入、稅額的申報(bào)。
2022 02/17 10:32
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2022 02/17 10:37
整數(shù)發(fā)票減負(fù)數(shù)發(fā)票得出的稅額是負(fù)數(shù),那稅務(wù)局應(yīng)該給我們退稅,這個(gè)稅務(wù)能給退嗎?
家權(quán)老師
2022 02/17 10:39
這個(gè)你得問稅局,看他們什么態(tài)度
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