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實(shí)務(wù)
問題已解決
學(xué)堂老師，您好，對方開了專票，我們不能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，也不能退回重開了，現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅如何處理，發(fā)票已認(rèn)證，是要做到待抵扣再轉(zhuǎn)出嗎？請教一下分錄，謝謝
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你這個(gè)認(rèn)證，申報(bào)附表2 下面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫就可以，你做賬的時(shí)候做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，不得抵扣，轉(zhuǎn)出做借xx費(fèi)用/成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
2020 07/10 11:26
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