問(wèn)題已解決

問(wèn)下老師，小規(guī)模，增值稅稅率是免稅的收入，怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/11 16:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免
2020 07/11 16:29
84785005
2020 07/11 19:51
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 金額怎么確定，票面上沒(méi)有稅額
鄒老師
2020 07/11 21:28
你好，因?yàn)橐咔橛绊懀钡貐^(qū)以外的小規(guī)模納稅人稅率 是1% 增值稅=票面含稅金額 /1.01*1%
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