問(wèn)題已解決

老師早上好！我公司開(kāi)展的項(xiàng)目都在外地，實(shí)行簡(jiǎn)易征收3%，在外地預(yù)繳稅務(wù)局都按3%預(yù)繳，比如我這次開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票，我能不能在外地按80萬(wàn)收入預(yù)繳增值稅及附加稅等，回機(jī)構(gòu)所在地再補(bǔ)交20萬(wàn)收入的增值稅及附加稅等??？因?yàn)槲以跈C(jī)構(gòu)所在地有之前多交的留底的稅額，想抵一下，可不可以這樣？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 10:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！不可以的了。必須外地交100，你倒是可以分2次交，但是都要交到外地。
2020 07/14 11:01
84784997
2020 07/14 11:31
那本地的多交可以留抵的豈不是永遠(yuǎn)都沒(méi)有抵的機(jī)會(huì)了
宋生老師
2020 07/14 11:42
你好！本地為什么會(huì)多交那么多。以后本地有項(xiàng)目的時(shí)候可以抵減。
84784997
2020 07/14 11:54
本地交的是之前的會(huì)計(jì)報(bào)錯(cuò)了，然后又涉及到稅務(wù)關(guān)系要跨區(qū)轉(zhuǎn)移，不抵就只能放棄了
宋生老師
2020 07/14 11:56
你好！如果確實(shí)是沒(méi)辦法，就只能放棄抵減了。
84784997
2020 07/14 12:05
好心痛啊，謝謝老師
宋生老師
2020 07/14 14:17
你好!不用客氣的了。不過(guò)你可以問(wèn)下稅務(wù)局，看能不能退稅，雖然概率很小。
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