問(wèn)題已解決

承包方向甲方提供增值稅專(zhuān)票342570.26元，稅率9%，材料廠向承包方提供增值稅專(zhuān)票188413.65元，稅率13%，增值稅普票34474.5元，稅率1%，勞務(wù)增值稅普票85642.56元，稅率3%，抵扣完，承包方再交稅款多少？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/15 08:49
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，承包商9個(gè)點(diǎn)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額，收到的13個(gè)點(diǎn)是進(jìn)項(xiàng)稅額，最后繳納增值稅，銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。開(kāi)的專(zhuān)票不含稅價(jià)是收入，收到的材料不含稅是成本，收入減去成本減去普票成本最新就是利潤(rùn)，利潤(rùn)根據(jù)所得稅稅稅率算出所得稅
2020 07/15 14:08
84784958
2020 07/15 14:52
老師，我們用的是**公司，裝飾工程，企業(yè)所得稅在開(kāi)票前，項(xiàng)目地沒(méi)有預(yù)繳，工程款回來(lái)后，**公司扣下了，這個(gè)合理嗎
小黎老師
2020 07/15 14:56
您好，**公司扣下了什么？
84784958
2020 07/15 14:58
2點(diǎn)企業(yè)所得稅
84784958
2020 07/15 15:11
老師，我們提供了材料專(zhuān)票55%普票10%勞務(wù)25% 按**公司要求提供的票 老師，這情況企業(yè)所得稅還會(huì)退給我們不
小黎老師
2020 07/15 15:24
您好，這種情況應(yīng)該是**公司不會(huì)返給你們了
84784958
2020 07/15 15:34
老師，為什么呢
小黎老師
2020 07/15 16:16
您好，**公司是按照這個(gè)繳納企業(yè)所得稅了 如果你們提供了100%的成本發(fā)票 可以要求他們返還給你 貌似你們發(fā)票提供的不是100% 所以他們肯定是留了一部分作為企業(yè)所得稅繳納了
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