問(wèn)題已解決

工程款100萬(wàn),對(duì)方提供60%專(zhuān)票(13點(diǎn)的稅率),10%普票,25%勞務(wù)通過(guò)專(zhuān)戶(hù)支付,這個(gè)我們公司要繳納多少的稅費(fèi)?麻煩老師列一下算式

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:12/06 16:07
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羊小羊老師
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職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如下供您參考: 僅考慮增值稅(假設(shè)稅率 9%)、附加稅(城維稅 7%、教附 3%、地教附 2%)、印花稅(0.3‰)和企業(yè)所得稅(假設(shè)應(yīng)稅所得率 10%、稅率 25%),在給定條件下稅費(fèi)約為 3.874 萬(wàn)(計(jì)算過(guò)程:增值稅為 100 萬(wàn) ×9% - 100 萬(wàn) ×60%×13% = 1.2 萬(wàn),附加稅為 1.2 萬(wàn) ×(7% + 3% + 2%) = 0.144 萬(wàn),印花稅為 100 萬(wàn) ×0.3‰ = 0.03 萬(wàn),企業(yè)所得稅為 100 萬(wàn) ×10%×25% = 2.5 萬(wàn),總計(jì) 1.2 + 0.144 + 0.03 + 2.5 = 3.874 萬(wàn)),實(shí)際可能因多種因素而不同。
12/06 16:29
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