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小規(guī)模 增值稅申報附表一干嘛的 什么情況下填寫
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有差額納稅的納稅人填寫，沒有忽略這個就可以
2020 07/16 15:40
84784949 
2020 07/16 15:43
汪老師 我就是早上問那個稅額不一致的學生 問題上限所以問不了您 你說更正申報 那我那個紅沖的稅額是不是要填在附表一上？
maize老師 
2020 07/16 15:54
不是，可以減掉成本之后繳納增值稅納稅人才填寫附表1 ，不是不需要，
maize老師
2020 07/16 15:55
你這個直接減免稅額按對應不含稅1%這個銷售額*2%填寫，減征額變動了，你去稅局更正申報，
84784949
2020 07/16 16:23
老師 這個是這樣更正的嗎 就是把紅沖的收入-2621.36的稅額-78.64 按52.43加在減征額上 申報表上收入不動 就改一個減征的稅額 我賬上不是4111.79嘛 報表上是多了五十多 現(xiàn)在這樣更正對不對 圖一是早上的 圖二是現(xiàn)在更正的
maize老師
2020 07/16 16:29
是的，按你這個截圖這個，是的，
84784949
2020 07/16 17:01
那就這樣更改了 不含稅銷售額 不動？ 這樣的話 按不含稅銷售額乘以2%，得出的數(shù)字不是這個8866.48了，沒問題嗎
maize老師
2020 07/16 17:11
是的，是的，你之前那個數(shù)據(jù)有問題，取得是1%不含稅銷售額*2% 不是全部銷售額
84784949
2020 07/16 17:15
老師 ，這樣申報成功了？還用去稅務局申報嗎？
還有我這個稅款已經(jīng)交了 下次做賬 不又多了借方金額嗎
maize老師
2020 07/16 17:17
你之前那個稅也交了？去稅局申請退稅或者是抵稅
84784949
2020 07/16 17:22
交了4164.38這個增值稅 交過之后發(fā)現(xiàn)錯誤 抵稅就不用去稅務局了吧 還有 繳納增值稅做賬 借 應交稅費 貸 銀行存款 多的稅額 是借 營業(yè)外支出 貸 應交稅費？然后到時候抵稅了 又怎么做分錄 還是現(xiàn)在就掛著 應交稅費 借方余額
maize老師
2020 07/16 17:24
需要去申請抵，你不申請這個預繳稅款下次不會生成 不是，交稅也是做借應交稅費 貸銀行，多交也是做這個，
84784949
2020 07/16 17:26
做完應交稅費的賬 我的應交稅費應該會多出 52.59，那這個借方余額怎么平呢
maize老師
2020 07/16 17:35
不需要平，你多交稅了，需要去申請退稅，你放棄退稅才是做這個借 營業(yè)外支出 貸 應交稅費
84784949
2020 07/16 17:46
那抵稅也不用平是嗎 如果后面兩季度都沒過30萬不需要交稅 這個稅不能留到明年抵吧 到時候做營業(yè)外支出？
maize老師
2020 07/16 17:53
你這個等幾時退，幾時抵減再做，沒有說余額必須是0
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