00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們公司公戶收到客戶的一筆款，但是我們給他們沒開發(fā)票，這個(gè)在外賬里怎么處理比較合適呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
按具體情況入賬，如果是主營業(yè)務(wù)收入，也是要正常記賬的
2020 07/17 11:24
84784990 
2020 07/17 11:25
就是我們銷售過去的貨物，但是安主營業(yè)務(wù)收入的話沒發(fā)票，這個(gè)應(yīng)怎么處理？
小菲老師 
2020 07/17 11:27
同學(xué)，你好
按正常記賬
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
申報(bào)的時(shí)候填入未開票收入
84784990
2020 07/17 11:33
好的謝謝老師，那老師如果是做成這個(gè)分錄你看一下有什么問題？
借：銀行存款
貸：庫存商品
小菲老師
2020 07/17 11:52
同學(xué)，你好
不可以的，不能直接貸庫存商品
閱讀 796
描述你的問題，直接向老師提問
619
意見反饋
