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老師你好,我們公司公戶收到客戶的一筆款,但是我們給他們沒開發(fā)票,這個(gè)在外賬里怎么處理比較合適呢?

84784990| 提问时间:2020 07/17 11:23
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 按具體情況入賬,如果是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,也是要正常記賬的
2020 07/17 11:24
84784990
2020 07/17 11:25
就是我們銷售過去的貨物,但是安主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話沒發(fā)票,這個(gè)應(yīng)怎么處理?
小菲老師
2020 07/17 11:27
同學(xué),你好 按正常記賬 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 申報(bào)的時(shí)候填入未開票收入
84784990
2020 07/17 11:33
好的謝謝老師,那老師如果是做成這個(gè)分錄你看一下有什么問題? 借:銀行存款 貸:庫(kù)存商品
小菲老師
2020 07/17 11:52
同學(xué),你好 不可以的,不能直接貸庫(kù)存商品
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