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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師你好,我們公司公戶收到客戶的一筆款,但是我們給他們沒開發(fā)票,這個(gè)在外賬里怎么處理比較合適呢?
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同學(xué),你好
按具體情況入賬,如果是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,也是要正常記賬的
2020 07/17 11:24
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84784990 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 07/17 11:25
就是我們銷售過去的貨物,但是安主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話沒發(fā)票,這個(gè)應(yīng)怎么處理?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/17 11:27
同學(xué),你好
按正常記賬
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
申報(bào)的時(shí)候填入未開票收入
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2020 07/17 11:33
好的謝謝老師,那老師如果是做成這個(gè)分錄你看一下有什么問題?
借:銀行存款
貸:庫(kù)存商品
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/17 11:52
同學(xué),你好
不可以的,不能直接貸庫(kù)存商品
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