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我開出去簡易計稅3個點的發(fā)票，收進來一張1個點的發(fā)票，異地預(yù)繳金額95元，他們兩備注是同個工程，所以我申報要交的稅是不用交了，收入也不申報？因為預(yù)繳了是吧
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你好，異地的要預(yù)繳哦，開票出去就要預(yù)繳，收入本地申報之后用異地預(yù)繳的抵減
2020 07/29 12:11
84785006 
2020 07/29 12:13
比如我開出去3個點的收入3000，收進來1個點的發(fā)票，稅額是36，那怎么申報，預(yù)繳稅款自動到申報表中
84785006
2020 07/29 12:14
我要扣掉開出去的3個點的收入，不用交稅？直接申報開出去9個點的？
樸老師 
2020 07/29 12:29
預(yù)繳的是自己填寫在預(yù)繳欄的，有的地方是去稅局填寫在預(yù)繳欄，預(yù)繳的和進項一塊抵出口的銷項
84785006
2020 07/29 12:30
開出去的那3個點的收入也可以扣掉，不算到簡易計稅應(yīng)納稅額那
樸老師
2020 07/29 12:42
簡易計稅的銷項不能用進項來抵扣的，一般計稅的可以
84785006
2020 07/29 12:47
那開進來1個點的進項呢，和開出去發(fā)票同個工程，異地
樸老師
2020 07/29 13:00
做進項稅留抵就可以了
84785006
2020 07/29 14:36
開9的稅率，怎么算稅額，按2個點算嗎
84785006
2020 07/29 14:40
5 21 28欄 怎么算的
樸老師
2020 07/29 14:43
5就是你簡易計稅的開票收入
21就是你簡易計稅的增值稅銷項
28是分次預(yù)繳的稅額
84785006
2020 07/29 14:44
21的 稅額不對啊
84785006
2020 07/29 14:45
另外一張表不知為什么要扣，是因為已經(jīng)預(yù)繳了？
樸老師
2020 07/29 14:48
21的那個稅額你算的不對，應(yīng)該是2852.01才對，第二張圖片的抵14列的12行也是2852.01
84785006
2020 07/29 14:51
他扣除了金額7000多在第二張圖片，我算是開進來三張的專票，都是一個點，是跟開出去的發(fā)票對應(yīng)工程，是因為預(yù)繳的原因
樸老師
2020 07/29 15:02
你這個不抵減試試看
84785006
2020 07/29 15:04
為什么不抵減？是不能抵扣的嗎，那三張
樸老師
2020 07/29 15:22
簡易計稅的銷項不能用進項抵扣
84785006
2020 07/29 15:31
開9個點的 怎么算出預(yù)繳金額，
樸老師
2020 07/29 15:44
預(yù)繳的是按照3%或者2%預(yù)繳的
84785006
2020 07/29 15:45
不是減按百分之2嗎
樸老師
2020 07/29 15:50
異地預(yù)繳的話是看地區(qū)，有的地方２％，有的地方３％，不是說減按２％
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