問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售的原材料要填領(lǐng)料單嗎？還是銷(xiāo)售出庫(kù)單？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/29 15:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，銷(xiāo)售的原材料，是需要填寫(xiě)銷(xiāo)售出庫(kù)單
2020 07/29 15:34
84785005
2020 07/29 15:35
那如果是屬于維修加工的，有領(lǐng)用材料的，這個(gè)除了領(lǐng)料單，還要寫(xiě)出庫(kù)單嗎？
鄒老師
2020 07/29 15:42
你好，只需要填寫(xiě)領(lǐng)料單就可以了
84785005
2020 07/29 15:43
那這個(gè)領(lǐng)料單是在做哪一步會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候做為附件的呢？
鄒老師
2020 07/29 15:48
你好，領(lǐng)料單是放在維修加工領(lǐng)用的分錄后面作為附件
84785005
2020 07/29 15:50
那在做成本這一步的時(shí)候要放那些單據(jù)呢
鄒老師
2020 07/29 15:53
你好，做成本這一步，你是指哪個(gè)分錄呢？
84785005
2020 07/29 16:03
我只是覺(jué)得如果有領(lǐng)用的話，這種維修加工的，又不開(kāi)出庫(kù)單，那是怎么做核算的呢？
鄒老師
2020 07/29 16:05
你好，領(lǐng)用這樣做分錄 借；生產(chǎn)成本，貸；原材料
84785005
2020 07/29 16:36
那有人工和制造費(fèi)用也需要分配吧
鄒老師
2020 07/29 16:37
你好，是的，是這樣的
84785005
2020 07/29 16:37
也是直接做到生產(chǎn)成本，不計(jì)入到庫(kù)存商品是嗎
鄒老師
2020 07/29 16:39
你好，是的，因?yàn)槭蔷S修加工，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的
84785005
2020 07/29 17:11
老師，已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了，這個(gè)要怎么辦呢？按生產(chǎn)上面的走了
鄒老師
2020 07/29 17:12
你好，你需要把結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的分錄紅沖
84785005
2020 07/29 17:14
是只沖紅一部分還是全部沖紅呢？那做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的庫(kù)存商品是不是也要沖？
鄒老師
2020 07/29 17:16
你好，需要把錯(cuò)誤的全部紅沖 做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的庫(kù)存商品，也需要紅沖的
84785005
2020 07/29 17:34
老師，如果不沖紅直接在憑證上面修改，對(duì)報(bào)表有影響嗎？沖紅后需要做哪些分錄彌補(bǔ)呢
鄒老師
2020 07/29 17:38
你好，對(duì)報(bào)表是有影響的 紅沖的分錄是（如果是當(dāng)年） 借；庫(kù)存商品，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借；生產(chǎn)成本，貸；庫(kù)存商品
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