問(wèn)題已解決

單位給員工交社保，全程分錄怎么做？謝謝老師！

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/31 09:57
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海老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員您好，您可以參照一下這個(gè)分錄：1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020 07/31 09:58
84785026
2020 07/31 10:03
交納時(shí)個(gè)人承擔(dān)部分掛其他應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)沖其他應(yīng)收款可以嗎
海老師
2020 07/31 10:06
學(xué)員 您好，您的做法是可以的
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