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問題已解決
老師好，請教一下，為啥我有效勾選的稅額與附表二上的稅額不一致啊？實際勾選金額是2299.08，不勾選的也就是減出去的金額加上2299.08正好是附表二上的稅額。沒弄過這樣的，難道還要填上進項稅額轉出嗎？
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同學你好，表二是根據(jù)你錄入的進項發(fā)票信息生成的，我看了一下，金額是對的，稅額是錯的，你檢查一下你錄入的進項發(fā)票信息，稅率是否選錯了
2020 08/01 18:13
84785008 
2020 08/01 18:51
我的有效勾選稅額是2299.08呀
84785008
2020 08/01 18:59
比方我的進項稅額原來是200元，我有效勾選認證了100元，那還要改稅率呀？
李雪婷老師 
2020 08/01 19:00
你的進項信息是錄入的？還是從系統(tǒng)自動導入的？
84785008
2020 08/01 19:02
不是錄入的，點查詢就出來了
84785008
2020 08/01 19:04
這是我勾選的，請看第二二三四行，只有這里我改了數(shù)字。
李雪婷老師
2020 08/01 19:06
你在點查詢的那個界面，看一下發(fā)票明細，和你認證的發(fā)票明細核對一下
李雪婷老師
2020 08/01 19:14
系統(tǒng)自動算了全額的稅款，中間的差額原因是什么？如果不需要抵扣，需要填寫在進項稅額轉出里
84785008
2020 08/01 19:29
正常的附表二稅額那兒的數(shù)據(jù)是有效勾選那個稅額吧？我明天去了單位再看看明細？明細表跟匯總統(tǒng)計表應該一致吧，都該是2299.08
84785008
2020 08/01 19:34
第二三行發(fā)票是水費發(fā)票，去掉的那部分是其他單位該負擔的金額，第四行是電費，也是由那家單位負擔一部分，所以，本單位水費稅額為就是因為115.6，電費1569.59
李雪婷老師
2020 08/01 19:42
同學你好，我剛剛算了一下，你看附表二3833.59和你認證的2299.08的差額1534.51，剛好是二三四行稅額和有效稅額的差額，這種需要由其他公司承擔的，直接填在進項稅額轉出里就可以了
84785008
2020 08/01 19:45
李老師說的對，這個數(shù)據(jù)就是那個差額，這樣我在附表二里做轉出處理，會計憑證做其他應收款，這樣對吧李老師？
李雪婷老師
2020 08/01 21:13
同學你好，你的理解是對的，做進項稅額轉出，同時和需要承擔的那家單位掛往來就可以了。
84785008
2020 08/01 21:14
感謝李老師！
李雪婷老師
2020 08/01 21:17
不客氣，滿意記得好評哦
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