問(wèn)題已解決

我們是銷售中央空調(diào)和安裝的公司，安裝是外包出去的，支付安裝費(fèi)未取得發(fā)票怎么做賬？安裝費(fèi)這邊做成本掛什么科目，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/04 10:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—安裝費(fèi)。正常做就好了，只是不能稅前扣除。
2020 08/04 10:50
84784981
2020 08/04 10:53
為什么不能扣除？
宋生老師
2020 08/04 10:54
你好！因?yàn)槟銢](méi)有取得發(fā)票啊。
84784981
2020 08/04 10:54
我支付的安裝費(fèi)的分錄怎么做？是借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款嗎？
84784981
2020 08/04 10:56
安裝公司開(kāi)安裝票給我們的，我們也會(huì)開(kāi)安裝票給客戶。
84784981
2020 08/04 10:58
？？？？？可以幫忙解答一下嗎
宋生老師
2020 08/04 10:58
你好！你支付的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——安裝費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 然后借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
84784981
2020 08/04 11:04
取得發(fā)票以后才做成本吧。
84784981
2020 08/04 11:05
取得安裝票后能抵扣的分錄怎么做？
宋生老師
2020 08/04 11:07
你好！你取得發(fā)票后，如果可以抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——安裝費(fèi)
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