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老師你好，請教一下，應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅這個科目怎么結(jié)平？比如我銷項稅是6萬，進項稅是4萬，那么我結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的時候是借：應(yīng)交稅費—增值稅—銷項 貸 應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅，那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額呢？
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你好
你是什么業(yè)務(wù)做的待抵扣
2020 08/28 15:31
84784965 
2020 08/28 15:32
材料和一些能抵扣的專票
郭老師 
2020 08/28 15:34
你沒有認證的嗎
還是認證了
84784965
2020 08/28 15:35
認證了，就是認證了后才要結(jié)轉(zhuǎn)出來抵扣銷項呀
郭老師
2020 08/28 15:41
認證了允許抵扣的直接做進項
待抵扣是輔導期不允許直接抵扣才做的
84784965
2020 08/28 15:42
什么意思？
84784965
2020 08/28 15:43
什么是輔導期？
84784965
2020 08/28 15:43
我上個月沒有抵扣，就做了待認證抵扣，這個月才認證，不可以這樣的嗎？
郭老師
2020 08/28 15:44
輔導期稅務(wù)局會通知
沒有的就沒有
認證了直接做進項
郭老師
2020 08/28 15:44
可以
借進項貸待認證
也用不到待抵扣
84784965
2020 08/28 15:45
那我這個科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)做平呢
84784965
2020 08/28 15:46
因為我當時做的是借：應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅這個項目，那么現(xiàn)在抵扣了，那這個要轉(zhuǎn)到哪個科目呢？
84784965
2020 08/28 15:51
哦，明白了，謝謝老師
郭老師
2020 08/28 16:23
你是不是沒有認證做了待抵扣
轉(zhuǎn)到進項就可以
84784965
2020 08/28 16:26
我就是上個月沒抵扣，就做了待抵扣進項稅這個科目，這個月抵扣了，所以就想問下需要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎？還是直接在交稅的時候做貸：待抵扣進項稅 就可以了
郭老師
2020 08/28 16:27
借進項貸待抵扣里面的
84784965
2020 08/28 16:31
好咧，謝謝老師
郭老師
2020 08/28 16:32
不用客氣的
應(yīng)該的
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