問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理怎么做，清理的增值稅怎么申報(bào)

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/08 11:27
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借，固定資產(chǎn)清理 借，累計(jì)折舊 貸，固定資產(chǎn) 借，銀行存款 貸，固定資產(chǎn)清理 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng) 借，資產(chǎn)處置損益 貸，固定資產(chǎn)清理 或相反分錄； 申報(bào)時(shí)填入銷售固定資產(chǎn)的不含稅銷售額中
2020 09/08 11:31
84784982
2020 09/08 11:34
銷項(xiàng)稅額是按固定資產(chǎn)的銷售額來(lái)計(jì)算的嗎，
84784982
2020 09/08 11:37
那我固定資產(chǎn)的銷售額收入是填在申報(bào)表哪一個(gè)欄次中
立紅老師
2020 09/08 11:40
同學(xué)你好，您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢
84784982
2020 09/08 11:40
一般納稅人
立紅老師
2020 09/08 11:47
同學(xué)你好 如果是適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法 填寫(xiě)在按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額欄次
84784982
2020 09/08 11:52
不是用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法，是按13%繳納的增值稅
立紅老師
2020 09/08 11:57
同學(xué)你好，如果不是簡(jiǎn)易計(jì)稅，填入銷售貨物中就可以；
84784982
2020 09/08 12:21
明白了，謝謝
立紅老師
2020 09/08 12:24
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；
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