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問題已解決
老師好，有一個(gè)很復(fù)雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi)，建賬后的這個(gè)月由我公司支付了，我計(jì)入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時(shí)，如果我做借方:銀行存款，貸方應(yīng)收賬款，對沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)，可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本，因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?，沒有統(tǒng)計(jì)，因?yàn)楣て诒容^長，那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢？問題有點(diǎn)復(fù)雜，希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn)，我是新手，謝謝
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你好！既然你是按應(yīng)收賬款處理的，完工后續(xù)發(fā)生的費(fèi)用金額也不大計(jì)入當(dāng)期銷售費(fèi)用就可以，不在做項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)，前期應(yīng)該都結(jié)轉(zhuǎn)完了吧
2020 09/19 15:17
84784981 
2020 09/19 15:32
你好，因?yàn)橐郧笆橇魉~，所以他們也沒有存在結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)的問題，反正有費(fèi)用就報(bào)銷，那么現(xiàn)在是不是只要期初做了應(yīng)收處理，后期產(chǎn)生的費(fèi)用，都不應(yīng)該計(jì)入工程施工成本科目了呢
84784981
2020 09/19 15:34
而且涉及的金額有點(diǎn)大，比如員工，業(yè)務(wù)員的提成，這些都不計(jì)入項(xiàng)目的成本了嗎
耿老師 
2020 09/19 15:34
你好！是的，尹偉收入與成本要配比，沒有收入一般不產(chǎn)生成本
84784981
2020 09/19 15:36
如果甲方付款了，也只能與期初的應(yīng)收賬款對沖，不能再作為收入了，是這樣理解的嗎？
耿老師
2020 09/19 15:39
你好！是的，你這是內(nèi)帳，可以這樣處里之前的業(yè)務(wù)
84784981
2020 09/19 15:50
老師你好，我還想問一下，我這是內(nèi)賬，我能否把建賬以前所有完工工地的成本都算到公司的管理費(fèi)用，這樣將不再對以前完工工地結(jié)算?？墒沁@樣的話，會不會影響當(dāng)月的利潤表呢？? ? ?
耿老師
2020 09/19 15:54
你好！建賬前完工的不用做政務(wù)處理了應(yīng)該都這轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了吧
84784981
2020 09/19 15:56
你好，因?yàn)橹白龅牧魉~，所以之前的都沒有轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在中途建賬，我就不知道怎么處理之前的成本了，不知道要不要倒回去做
耿老師
2020 09/19 16:02
你好！損益類是沒有余額的，發(fā)生額計(jì)入本年累計(jì)發(fā)生額，或者不做處理直接影響期初本年利潤金額就可以
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