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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，銷售已收款開票，未采購未發(fā)貨，形成虛開銷售發(fā)票，怎么調(diào)賬或怎樣處理
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你好 把發(fā)票紅沖了 。 去紅沖你們的發(fā)票 收到的錢 退給對方客戶 。
2020 09/22 09:44
84785009 
2020 09/22 10:24
上月已經(jīng)銷售開票交稅處理
meizi老師 
2020 09/22 10:27
你好 那你銷售開票收款是幾月的 。 你是上個(gè)月發(fā)生的業(yè)務(wù)？ 你們就是虛開發(fā)票出去。 貨物沒有采購 也沒有銷售出去。 你跑去開票干嘛？ 去申請紅沖發(fā)票 然后紅沖你們的收入分錄和成本分錄
84785009
2020 09/22 10:43
后面會(huì)發(fā)貨，這樣的話還要紅沖嗎？
meizi老師
2020 09/22 10:45
你好 如果你們后面要發(fā)貨的話 你們要有合同注明 是先開票 什么時(shí)間內(nèi)發(fā)貨 。最好是不要間隔時(shí)間長。 到時(shí)稅務(wù)局有異議就麻煩。
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