問(wèn)題已解決

老師，我們本月開(kāi)票金額不含稅金額是295423937 其中專(zhuān)票46093.66 普票249329.71 我們季度沒(méi)有到30萬(wàn)，免稅金額包扣專(zhuān)票的金額嗎？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/19 10:52
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
專(zhuān)用發(fā)票填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表主表的第2行，不在免稅范圍，需要按專(zhuān)用發(fā)票上的稅額交稅處理；普通發(fā)票的不含稅金額填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表主表的第10行或第11行，免稅。
2020 10/19 10:55
84785038
2020 10/19 11:01
老師，我們專(zhuān)票有一張是開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的票，金額是25712.87這個(gè)數(shù)填在哪里，表上也沒(méi)有1個(gè)點(diǎn)的征收率啊
江老師
2020 10/19 11:03
也是填寫(xiě)在增值稅主表的第2行，按不含稅金額填寫(xiě)，此時(shí)計(jì)算出的增值稅征收率是3%計(jì)算的金額，再填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表，減免稅2%，最后主表會(huì)出現(xiàn)減免稅2%，最終得到需要繳納1%專(zhuān)用發(fā)票稅額
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