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老師，我們公司員工從境外采買產(chǎn)品樣品，報銷的話怎么做賬？沒有發(fā)票
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你好
借：銷售費用
貸：銀行存款等科目?
匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理?
2020 10/26 15:43
84785002 
2020 10/26 15:44
這種是不是都沒有發(fā)票？還是有什么可以支撐？
鄒老師 
2020 10/26 15:44
你好，如果你報關(guān)進口了，會取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書入賬的?
84785002
2020 10/26 15:45
個人采買的也有嗎？
84785002
2020 10/26 15:45
是隨產(chǎn)品一起過來嗎？
84785002
2020 10/26 15:46
繳款書是別人替我們交稅，我們再把稅前給對方公司。
鄒老師
2020 10/26 15:46
你好，是的，如果走了報關(guān)手續(xù)是有的?
84785002
2020 10/26 15:47
但是對方說是，他代理的公司多，開的抬頭不一定是我們公司，是這樣嗎
鄒老師
2020 10/26 15:48
你好，如果是代理的，發(fā)票是雙抬頭（代理公司和你們公司抬頭）
84785002
2020 10/26 15:49
那這個我是可以抵進項稅是嗎 ？
鄒老師
2020 10/26 15:50
你好，如果是一般納稅人，取得了海關(guān)進口增值稅專用繳款書，進項稅額是可以抵扣的?
84785002
2020 10/26 15:51
那我所得稅也能抵扣了是嗎？費用可以稅前支出？
鄒老師
2020 10/26 15:52
你好，是的，所得稅可以稅前扣除，抵扣企業(yè)所得稅的?
84785002
2020 10/26 15:52
那我那個采買產(chǎn)品的費用也可以直接列支，扣所得稅是吧
鄒老師
2020 10/26 15:53
你好，如果是樣品費用，是的，是這樣的
84785002
2020 10/26 15:56
那我要是先付款，后到貨，就是借：預(yù)付貸：銀行存款
鄒老師
2020 10/26 15:57
你好，是的，是這樣的? ??
84785002
2020 10/26 15:57
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 10/26 15:58
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84785002
2020 10/26 16:41
老師，對方說開出來是這樣的
84785002
2020 10/26 16:42
就是貨物進青島海關(guān)，是先從他們公司備案的賬戶扣錢，說是出來就是這樣的
鄒老師
2020 10/26 16:49
你好，代理報關(guān)的情況下，交款人單位應(yīng)當(dāng)是雙抬頭才是的?
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