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問題已解決
老師我月末結轉增值稅和稅金及附加始終弄不來。我上個月又有待抵扣認證的，這個月又有預交的，我又用到了待認證進項稅，所有我都不知道怎么結轉這個月的增值稅了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好!你如果有將待認證的發(fā)票認證了，就從待認證轉入進項稅
2020 11/02 14:07
84785017 
2020 11/02 14:09
怎么寫分錄呢
宋生老師 
2020 11/02 14:10
你好！借應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸：應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額
84785017
2020 11/02 14:11
待認證的金額加上上個月的嗎
宋生老師
2020 11/02 14:12
你好!你勾選認證了多少，就做多少
84785017
2020 11/02 14:12
摘要怎么寫呢？那我再結轉增值稅的分錄怎么寫呢
宋生老師
2020 11/02 14:13
你好！比如：勾選確認10月份進項稅額
進項稅額不需要再結轉了
84785017
2020 11/02 14:19
就是最后一步，銷項減進項額的那個分錄怎么寫？
宋生老師
2020 11/02 14:20
你好！這個抵減不需要單獨做分錄，如果你最終銷項大于進項，需要交稅的時候，做如下分錄
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費——未交增值稅
84785017
2020 11/02 14:52
我進項大于銷項怎么寫分錄呢
宋生老師
2020 11/02 14:54
你好！這個不需要單獨做分錄，在申報表體現(xiàn)就可以了
84785017
2020 11/02 15:35
申報表怎么體現(xiàn)呢？不用賬務處理？
宋生老師
2020 11/02 15:54
你好！申報表上，會有留底金額的。不用賬務處理
84785017
2020 11/02 15:56
我把沒抵扣的金額填寫到申報表上？
宋生老師
2020 11/02 16:01
你好!不是,你只需要讀入銷項進項就好了
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