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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模，金融行業(yè)，預(yù)收一筆貸款利息，但企業(yè)沒有啟用“預(yù)收賬款”科目，該怎么處理呢？行業(yè)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中也沒有“預(yù)收賬款”這一項(xiàng)
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)最好是預(yù)收賬款，如果沒有的話，只能應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
2020 11/30 22:14
84784962 
2020 11/30 22:15
在u8里怎樣做分錄？
冉老師 
2020 11/30 22:16
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
84784962
2020 11/30 22:19
我這樣做的，在u8里借:銀行存款貸:預(yù)收賬款，填負(fù)責(zé)表時(shí)負(fù)責(zé)中沒有“預(yù)收賬款”這項(xiàng)，填入“其他負(fù)責(zé)”中可以嗎？但這項(xiàng)沒有期初數(shù)
冉老師
2020 11/30 22:22
你好，這個(gè)也是可以的，沒問題
84784962
2020 11/30 22:26
“其他負(fù)債”這項(xiàng)沒有期初數(shù)，這個(gè)月直接填入“期末數(shù)”有問題嗎？
冉老師
2020 11/30 22:29
你好，沒有問題的，新發(fā)生的
84784962
2020 11/30 22:34
一般情況下沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”科目的企業(yè)將此科目并入“應(yīng)收賬款”，我將“預(yù)收賬款”科目填入“其他負(fù)債”有風(fēng)險(xiǎn)嗎？合規(guī)嗎？
冉老師
2020 11/30 22:48
你好，沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的，你們本身沒有這個(gè)預(yù)收賬款科目，你們要么放在應(yīng)收賬款，要么放在其他負(fù)債
84784962
2020 12/01 13:07
你昨天說的應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么在U8里做？怎么在報(bào)表中做？
冉老師
2020 12/01 15:17
做賬軟件的話
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
報(bào)表的話，體現(xiàn)在應(yīng)收賬款余額里面
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