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員工的飛機票能直接入賬嗎 ，可以作為原始憑證的依據(jù)嗎
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你好
可以? ?，可以作為原始憑證的依據(jù)
2020 12/09 08:57
84784979 
2020 12/09 08:58
不需要換開發(fā)票嗎？飛機票可以換開發(fā)票嗎
玲老師 
2020 12/09 09:10
你好
可以用發(fā)票 也可以用行程單子都可以?
84784979
2020 12/09 09:16
直接記在管理費用或者銷售費用中的差率費嗎
玲老師
2020 12/09 09:21
你好
是的? 是這樣記就可以?
84784979
2020 12/09 09:43
非員工的車票和飛機票可以入賬嗎
玲老師
2020 12/09 09:47
可以 記招待費進(jìn)項不能抵扣?
84784979
2020 12/09 10:20
飛機票和火車票可以抵扣進(jìn)項嗎？按3%嗎
玲老師
2020 12/09 10:20
您好
可以按按9%進(jìn)項抵扣
84784979
2020 12/09 10:27
分錄怎么寫呢？借：管理費用-差旅費 應(yīng)交增值稅 （進(jìn)項） 待：現(xiàn)金
玲老師
2020 12/09 10:30
你好
員工出差的? 是的分錄 是正確的?
84784979
2020 12/09 10:36
如果是公司的老板，但是沒有在公司的工資表里，可以進(jìn)入收入嗎
84784979
2020 12/09 10:43
如果是小規(guī)模企業(yè)，就不可以抵扣車票的增值稅了吧
玲老師
2020 12/09 10:46
您好，是的，小規(guī)模不能抵扣
84784979
2020 12/09 10:50
如果是公司的老板，但是沒有在公司的工資表里，可以進(jìn)入收入嗎
玲老師
2020 12/09 10:51
老板的工資表和收入有啥關(guān)系？
84784979
2020 12/09 11:33
如果是公司的老板外出的車票，但是沒有在公司的工資表里，可以計入賬務(wù)處理嗎
玲老師
2020 12/09 11:39
你好
可以 實際是為公司出差就可 以
84784979
2020 12/09 14:56
員工抬頭的話費發(fā)票能進(jìn)入費用嗎
玲老師
2020 12/09 14:59
你好
可以記福利費
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