問(wèn)題已解決

老師!跟代賬公司交接賬務(wù),12月份開(kāi)始我們要自己做。但是他們沒(méi)有做銀行賬,賬務(wù)簡(jiǎn)單的可怕。我們公司10月底變更的法人,稅務(wù)地址現(xiàn)在還在變更,賬務(wù)代賬公司給做到了11月份。老法人銀行公戶我們11月份在用(但代賬11月賬并沒(méi)有做這部分),12月份自己開(kāi)了新的銀行公戶。我下一步該做12月份的賬,現(xiàn)在都不知如何下手,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝!

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/26 14:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
同學(xué)您好,您最好接過(guò)來(lái)以后把以前沒(méi)有做的銀行賬不全,因?yàn)椴粌H僅是銀行存款的,還會(huì)涉及到其他往來(lái)的
2020 12/26 14:15
84785004
2020 12/26 14:28
11月份以前4年的銀行賬都是老法人的賬,我們新法人是從11月開(kāi)的公司,費(fèi)用很大,我們是不是做成開(kāi)辦費(fèi)?而且我也是才來(lái)到這個(gè)公司幾天,是補(bǔ)出來(lái)11月份的賬,還是從頭補(bǔ)?建賬套期初余額照搬科目余額嗎?
文老師
2020 12/26 14:44
那賬面的往來(lái)新老股東或法人是如何協(xié)商的
84785004
2020 12/26 14:51
他們交接沒(méi)有提過(guò)這個(gè)
84785004
2020 12/26 14:57
我現(xiàn)在接賬,都不知如何下手了。請(qǐng)老師賜教
文老師
2020 12/26 15:05
您和老板核實(shí)一下,以前的往來(lái)需要你們承擔(dān)嗎,還有您看下他們的財(cái)務(wù)報(bào)表,帳上的往來(lái)掛賬多不多
84785004
2020 12/26 15:12
核實(shí)后,以前的往來(lái)是需要我們承擔(dān)的,其他應(yīng)付8萬(wàn)多,都是應(yīng)付職工薪酬
84785004
2020 12/26 15:14
那我給他全部做成8萬(wàn)的現(xiàn)金支付結(jié)清可以嗎?
文老師
2020 12/26 15:19
那實(shí)際需要支付嗎
84785004
2020 12/26 15:22
是不需要實(shí)際支付的
文老師
2020 12/26 15:22
那或者可以這樣做的
84785004
2020 12/26 15:26
老師!銀行賬我該怎么做?如果補(bǔ)做,是需要補(bǔ)多長(zhǎng)時(shí)間的?太早的話,我都不知到實(shí)際業(yè)務(wù)是什么,原始憑證也會(huì)不全。無(wú)法下手。如果從本年11月開(kāi)始的話,是可以找到原始憑證的。
文老師
2020 12/26 15:31
那就是以前的往來(lái)就不管理,以后的那個(gè)銀行應(yīng)該也不走了,走新開(kāi)的銀行是吧
84785004
2020 12/26 15:36
以前的往來(lái)不管理,老銀行我們11月份用過(guò)1個(gè)月,老銀行只走賬11月份的行嗎?
文老師
2020 12/26 15:38
有涉及到您現(xiàn)在業(yè)務(wù)的可以
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~