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問題已解決
老師，我司賬上一直有個固定資產(chǎn)卡片，每月折舊，但是實際沒有這個設備了，現(xiàn)在想做盤虧，分錄該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以，你等會等會等會
2020 12/30 20:35
maize老師 
2020 12/30 20:39
固定資產(chǎn)盤虧
審批前
審批后
借：待處理財產(chǎn)損溢累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸：固定資產(chǎn)借：其他應收款（保險賠款或責任人賠款） 營業(yè)外支出 （差額倒擠） 貸：待處理財產(chǎn)損溢
maize老師
2020 12/30 20:39
審批前借：待處理財產(chǎn)損溢累計折舊? 貸：固定資產(chǎn)? ? ?審批后?借：其他應收款（保險賠款或責任人賠款） 營業(yè)外支出 （差額倒擠） 貸：待處理財產(chǎn)損溢
84784966 
2020 12/30 20:45
老師，之前我也建卡片了，清理卡片，要不要做再另外做分錄？
maize老師
2020 12/30 21:18
你這個清理應該也是卡片下面去變動，你這個有減少 那個選擇盤虧嗎，你去看那個生成憑證可以自己修改嗎，
84784966
2020 12/30 21:49
那老師，我是先將卡片清理后，自動生成分錄后，然后，再做盤虧分錄吧？
84784966
2020 12/30 21:54
那盤虧分錄，是不是借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理？
maize老師
2020 12/30 22:09
需要把固定資產(chǎn)清理改為待處理財產(chǎn)損溢
maize老師
2020 12/30 22:09
營業(yè)外支出 （差額倒擠） 貸：待處理財產(chǎn)損溢
84784966
2020 12/30 23:34
哦，老師，是不是這樣寫，借待處理財產(chǎn)損溢，貸固定資產(chǎn)清理，然后，繼續(xù)寫，借營業(yè)外支出，貸待處理財產(chǎn)損溢就可以了。？
maize老師
2020 12/31 07:20
嗯，要是使用卡片你點減少看可以改下憑證不，不能你直接寫分錄吧
maize老師
2020 12/31 07:20
這個不走清理這個
84784966
2020 12/31 07:45
好的 老師
maize老師
2020 12/31 08:52
好，我先回復別的學員了
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