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問題已解決
老師你好，請(qǐng)問一下我公司12月份沒有開工程票，但是我11月份暫估成本，我12收到票是不是要沖成本呢，收到的專票怎么沖成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
12月份做了收入的嗎
2021 01/04 10:07
84784983 
2021 01/04 10:23
沒有開票，沒有收入呀
郭老師 
2021 01/04 10:40
沒有的直接沖了成本
84784983
2021 01/04 10:47
普票沖成本，掛應(yīng)付賬款，專票怎么沖
84784983
2021 01/04 10:48
收到國庫退回來的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，怎么做帳呢
郭老師
2021 01/04 10:54
你勾選了嗎
沒有勾選的
借工程施工
待認(rèn)證
貸銀行存款
然后沖你的成本
借應(yīng)付帳款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784983
2021 01/04 11:00
收到國庫退回來的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，怎么做帳呢收到國庫退回來的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，怎么做帳呢
郭老師
2021 01/04 11:01
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，
借應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加負(fù)數(shù)。
84784983
2021 01/04 11:14
請(qǐng)問我計(jì)提的工資是10000元，付工資的時(shí)候轉(zhuǎn)賬扣了10元的手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)我放財(cái)務(wù)費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬只有9990，10元的手續(xù)費(fèi)我是要沖回多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬嗎
郭老師
2021 01/04 11:19
你好
是的
需要紅沖的
84784983
2021 01/04 11:27
好的，謝謝
在請(qǐng)問一下12月份年底了是不是要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配，未分配利潤呢
郭老師
2021 01/04 12:19
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，借本年利潤貸利潤分配，如果是虧損的，上面分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
84784983
2021 01/04 16:48
老師國家金庫退了一點(diǎn)錢回來，這怎么入賬
郭老師
2021 01/04 18:20
你好，具體的是哪個(gè)稅款？知道嗎？
84784983
2021 01/04 18:55
不是退回來的稅款
郭老師
2021 01/04 19:01
那這個(gè)具體的是什么錢？
84784983
2021 01/05 09:28
老師你看看就是這樣的，國家退回來的，我看了我們也沒有交這個(gè)數(shù)字的稅
84784983
2021 01/05 09:33
待報(bào)解預(yù)算收入
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