00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，預(yù)提費(fèi)用大于實(shí)際支付的費(fèi)用，如何做分錄？（預(yù)提的分錄上個(gè)月已經(jīng)入賬了，結(jié)轉(zhuǎn)了，當(dāng)月實(shí)際支付的小于預(yù)提的費(fèi)用，當(dāng)月應(yīng)該怎么做分錄？）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
這個(gè)是12月份的賬嗎
之前分錄怎么做的
2021 01/07 10:42
84785020 
2021 01/07 16:04
9-11月份的房租在各個(gè)當(dāng)月做了預(yù)提費(fèi)用，每個(gè)月都有預(yù)提（借：管理費(fèi)用-房租 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用）現(xiàn)在在12月份的流水里一起支付了，但是實(shí)際支付的金額小于之前每個(gè)月預(yù)提的費(fèi)用金額。
郭老師 
2021 01/07 16:18
你好，實(shí)際發(fā)生額是你預(yù)提的還是支付的。
84785020
2021 01/07 16:24
支付的金額，（預(yù)提了100元，隔月實(shí)際支付了90元）
郭老師
2021 01/07 16:25
你好好，實(shí)際，你們的房租金額是多少？
84785020
2021 01/07 16:35
比如11月份的房租在當(dāng)月做了預(yù)提費(fèi)用，（借：管理費(fèi)用-房租 100貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 100）現(xiàn)在在12月份的流水里支付了，（12月流水憑證做的是 借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 90 貸方：銀行存款90）實(shí)際支付的金額小于之前預(yù)提的費(fèi)用金額。請問多預(yù)提的這個(gè)10元差額怎么做？
郭老師
2021 01/07 16:42
你好，你是多做了嗎？如果多做了借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
閱讀 1286
描述你的問題，直接向老師提問
1257
意見反饋
