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預(yù)提工資和預(yù)提費(fèi)用的分錄怎么做？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 18:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 預(yù)提工資，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資 預(yù)提費(fèi)用，借；管理費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款
2020 07/14 18:09
84785040
2020 07/14 18:10
等下個(gè)月再做負(fù)數(shù)分?jǐn)?shù)沖掉對(duì)嗎？
鄒老師
2020 07/14 18:12
你好，你 是指取得了預(yù)提的費(fèi)用發(fā)票嗎？
84785040
2020 07/14 18:17
對(duì)，下個(gè)月預(yù)提費(fèi)用的發(fā)票到了我應(yīng)該怎么處理？
84785040
2020 07/14 18:18
還有工程公司臨時(shí)工的工資通過(guò)公戶給他們發(fā)放，有這個(gè)程序，可以計(jì)入工程施工的成本嗎？還是必須開(kāi)出來(lái)勞務(wù)發(fā)票才可以計(jì)入成本？
鄒老師
2020 07/14 18:20
你好 下個(gè)月預(yù)提費(fèi)用的發(fā)票到了，紅沖之前預(yù)提的分錄，根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄 需要取得發(fā)票入賬，計(jì)入工程施工科目核算
84785040
2020 07/14 18:32
好的 。那像發(fā)放管理人員工資我們也沒(méi)有要求說(shuō)要開(kāi)發(fā)票。像臨時(shí)工這種就必須開(kāi)發(fā)票才能入賬做工資，是為什么呢老師？
鄒老師
2020 07/14 18:33
你好，是雇傭關(guān)系就可以根據(jù)工資表入賬，如果不是雇傭關(guān)系，就需要取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬才是的
84785040
2020 07/14 18:36
謝謝老師
鄒老師
2020 07/14 18:37
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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