問(wèn)題已解決

11月計(jì)提工資的時(shí)候，員工有筆借款從工資里扣，但是我按照抵扣后的工資去做計(jì)提，現(xiàn)在要沖減借款，借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)付職工薪酬， 借;應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用-工資 這樣做對(duì)嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/09 16:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該做這個(gè)
2021 01/09 16:22
84784958
2021 01/09 16:29
是這樣嗎老師
84784958
2021 01/09 16:30
但是這余額又對(duì)不上了
郭老師
2021 01/09 16:31
是的 他的工資總額多少
84784958
2021 01/09 16:32
3000塊錢呢老師
84784958
2021 01/09 16:34
11月借款3310，工資全抵扣后，轉(zhuǎn)回310
84784958
2021 01/09 16:36
老師幫我看下應(yīng)該怎么做 謝謝老師
郭老師
2021 01/09 16:36
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬3000 借其他應(yīng)收款貸銀行存款3310 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款3000 借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款310
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