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問題已解決
2019年11收到預(yù)收賬款250000元，只記了收入，當(dāng)月給對(duì)方開出的發(fā)票多，增值稅也就了多怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！按發(fā)票金額確認(rèn)收入差額計(jì)入應(yīng)收賬款
2021 01/12 17:16
84784976 
2021 01/12 17:20
我們是給部隊(duì)弄了綠化，對(duì)方給我們第一批錢，250000，我們做了
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
我們發(fā)票開了260000 增值稅也相應(yīng)多了
當(dāng)時(shí)沒有記錄做增值稅，，現(xiàn)在怎么做賬？
耿老師 
2021 01/12 17:23
你好！開票
借：應(yīng)收賬款
? ? ? ? 預(yù)收賬款
? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)
84784976
2021 01/12 17:29
之前我的分錄還是存在的
耿老師
2021 01/12 17:33
你好！是的，這是兩筆業(yè)務(wù)
84784976
2021 01/12 17:34
為什么記錄應(yīng)收？
84784976
2021 01/12 17:34
應(yīng)收明細(xì)寫什么
耿老師
2021 01/12 17:35
你好！你們不是開發(fā)票了嗎？沒有實(shí)際收到錢
84784976
2021 01/12 17:38
是的，沒有收到，，，，但是還有個(gè)情況我沒有，，，就是按正常他要給我們這個(gè)多（發(fā)票的金額，）但是她們?cè)u(píng)估250000 可是我們已經(jīng)在當(dāng)月開出了發(fā)票，，然后那個(gè)會(huì)計(jì)不會(huì)記賬，然后沒記賬，，這個(gè)問題直到現(xiàn)在，都知道怎么記賬了
耿老師
2021 01/12 18:26
你好！按你們開發(fā)票的金額確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款。
84784976
2021 01/13 07:41
對(duì)于多開票的這部分錢，它是不打算給我們了，，，
84784976
2021 01/13 07:41
也要記應(yīng)收？
耿老師
2021 01/13 08:01
你好！不給你們兩種處理方式，1、你們開紅字發(fā)票沖回來，2、掛應(yīng)收賬款然后轉(zhuǎn)管理費(fèi)用壞賬
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