問(wèn)題已解決

老師您好！第四季度有所得稅，但全面算下來(lái)虧損，而且上年有彌補(bǔ)虧損。那么應(yīng)該是先填季度申報(bào)表還是先結(jié)賬呢？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/12 19:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，全年是虧損的，就不用交所得稅了
2021 01/12 19:23
84784975
2021 01/12 19:25
可是第四季度的利潤(rùn)表，是盈利的，填所得稅預(yù)繳表的時(shí)候，提示要繳稅怎么辦？
東老師
2021 01/12 19:27
全年的；利潤(rùn)表不是虧損的嗎？
84784975
2021 01/12 19:27
預(yù)繳所得稅表里，是應(yīng)該填10-12月的匯總數(shù)據(jù)對(duì)吧
東老師
2021 01/12 19:28
不對(duì)吧，應(yīng)該填1-12月的累計(jì)本年利潤(rùn)吧
84784975
2021 01/12 19:28
是的呀，第四季度盈利，但是整年算下來(lái)虧損，不矛盾??！票都開在12月份了呀
84784975
2021 01/12 19:29
現(xiàn)在是填第四季度10-12月份的匯總數(shù)吧，不是報(bào)季度數(shù)據(jù)嗎
東老師
2021 01/12 19:29
不對(duì)吧，應(yīng)該填1-12月的累計(jì)本年利潤(rùn)吧
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