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問題已解決
小規(guī)模納稅人上季度已經(jīng)申報(bào)未開票收入，這個(gè)季度又要開票，請(qǐng)問怎么申報(bào)沖回上季度的未開票收入，如果開票的話，是不是要重復(fù)申報(bào)呢，等于兩次交稅，如果這個(gè)月不夠沖，是不是能在申報(bào)表上填負(fù)數(shù)申報(bào)
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你好！沖減這個(gè)季度的無(wú)票收入就可以
2021 01/13 21:17
84784984 
2021 01/13 21:18
沒有無(wú)票收入呢
耿老師 
2021 01/13 21:26
你好，就是直接填寫在第一行。按開票金額減去上期確認(rèn)無(wú)票收入這期開票的金額
84784984
2021 01/13 21:29
那是填零嗎？
84784984
2021 01/13 21:30
月不含稅收入數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，已開開票的部分 然后加上本月正數(shù)的未開票收入的合計(jì) 加上本月的開票金額 最終的合計(jì)額申報(bào)
如果我上個(gè)季度未開票是200萬(wàn)，那我這個(gè)季度開票了上個(gè)季度未開票的200萬(wàn)，加上本季度100萬(wàn)，那我報(bào)表上要填多少
耿老師
2021 01/13 21:31
你好，那也說(shuō)這個(gè)季度你實(shí)際開了300萬(wàn)，第二行或第三行填寫300萬(wàn)，第一行填寫100萬(wàn)。
84784984
2021 01/13 21:36
這樣可以嗎？前幾天一個(gè)稅務(wù)局的老所長(zhǎng)和我說(shuō)，要是做了不開票收入就不能沖回再開票了
84784984
2021 01/13 21:38
要是我都是免稅的未開票收入呢，不能填一三行，而且一等于二加三啊，不相等可以嗎
耿老師
2021 01/13 21:47
你好，這是實(shí)際業(yè)務(wù)可以和你們稅管員溝通一下，是可以遞減的。
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