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問題已解決
賬表差異重分類調(diào)整存貨和累計(jì)盈余對應(yīng)調(diào)到哪個科目，就好比其他應(yīng)收調(diào)到其他應(yīng)付，應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)到其他流動資產(chǎn)。我這是審計(jì)系統(tǒng)鼎信諾開始負(fù)值重分類調(diào)整問題，無法繼續(xù)進(jìn)行后續(xù)步驟。
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你是什么企業(yè)，行政事業(yè)單位，還是盈利性企業(yè)。
2021 01/14 10:56
84785026 
2021 01/14 10:58
這次的這個是醫(yī)院非盈利性單位吧，如果是企業(yè)的話調(diào)的難道還不一樣啊，我不調(diào)對后面數(shù)據(jù)有影響嗎可以直接做實(shí)質(zhì)性底稿嗎
陳詩晗老師 
2021 01/14 11:00
如果說你是非營利企業(yè)的話，這個累計(jì)盈余直接調(diào)整你的凈資產(chǎn)相關(guān)的項(xiàng)目金額就可以了。
84785026
2021 01/14 11:03
謝謝老師那你可以直接告訴我那種存貨該調(diào)到哪里嘛，就像我說的應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)到其他流動資產(chǎn)，不過這也是百度告訴我的，
陳詩晗老師
2021 01/14 11:04
存貨的話，就是屬于資產(chǎn)負(fù)債表里面的一個項(xiàng)目呀，你直接調(diào)整存貨就可以了。
84785026
2021 01/14 11:05
存貨的對應(yīng)項(xiàng)目是啥 調(diào)到哪個里啊
陳詩晗老師
2021 01/14 12:49
什么意思呀？重獲它本身就是資產(chǎn)負(fù)債表里面的一個項(xiàng)目呀，你是指什么意思啊？沒太明白。
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