00:10:00
問題已解決
老師你好，我想問下，我的進(jìn)項(xiàng)票稅務(wù)系統(tǒng)上的抵扣金額筆我賬務(wù)上的多了一千多，我現(xiàn)在做賬按照稅務(wù)系統(tǒng)上的金額來做，那么我進(jìn)項(xiàng)稅額貸方有數(shù)據(jù)了，那我要轉(zhuǎn)出這一千多嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你勾選了之后，沒有做借方嗎？
2021 01/14 13:22
84784965 
2021 01/14 13:23
做了呀，就是當(dāng)時(shí)沒收到發(fā)票就勾選了抵扣，
84784965
2021 01/14 13:24
我想問的是，如果我轉(zhuǎn)出了，那么又收到這張發(fā)票，我又要怎么辦
郭老師 
2021 01/14 13:24
你知道業(yè)務(wù)的話，可以正常來做賬，發(fā)票到了之后，你粘貼到后面的記賬憑證不就可以啦。
84784965
2021 01/14 13:26
就是當(dāng)時(shí)沒有入賬，
84784965
2021 01/14 13:28
后面一直沒有看到這筆發(fā)票過來
84784965
2021 01/14 13:29
現(xiàn)在又跨年了，我都要結(jié)賬了，所以想問下，我是直接轉(zhuǎn)出去嗎？
郭老師
2021 01/14 13:44
你有其他的進(jìn)項(xiàng)的話做進(jìn)去然后轉(zhuǎn)出去
84784965
2021 01/14 13:45
不是很明白？
84784965
2021 01/14 13:46
老師能說詳細(xì)點(diǎn)嗎？
郭老師
2021 01/14 13:50
借管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
然后借其他應(yīng)付款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784965
2021 01/14 13:58
老師，你可能不明白我的意思，我的意思是我賬務(wù)因?yàn)闆]收到發(fā)票沒有做，但是票在系統(tǒng)上抵扣了，也就是說我賬稅不符，如果說系統(tǒng)上抵扣的稅額是10，那么我財(cái)務(wù)賬上進(jìn)項(xiàng)稅額才9，
84784965
2021 01/14 13:58
如果按老師剛才說的那樣做，我都沒有做進(jìn)成本，怎么用負(fù)數(shù)沖
郭老師
2021 01/14 14:11
我看懂了
你沒有做賬勾選了
現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
是吧
是的話就要做賬轉(zhuǎn)出
不能抵扣
所得稅增值稅都不可以抵扣
84784965
2021 01/14 14:12
那要是收到那張票呢，
84784965
2021 01/14 14:12
因?yàn)槲疫@邊已經(jīng)抵扣了
郭老師
2021 01/14 14:19
重新開
已經(jīng)轉(zhuǎn)出了重新開
84784965
2021 01/14 14:22
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2021 01/14 14:23
不用客氣的
工作愉快
閱讀 32
描述你的問題，直接向老師提問
471
意見反饋
