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問題已解決
請教一下。2020年期間 我公司一直虧損，老板每月會轉(zhuǎn)錢進公戶（累計16萬），公戶進錢老板沒錢就會轉(zhuǎn)給他（累計22萬），但是這一年公司所有費用全是老板墊付然后做賬報銷給他（貸：其他應(yīng)付款_老板）出去那16萬都是保險名義打給他，但是老板轉(zhuǎn)進公戶錢，我都做的借款給公司，貸：其他應(yīng)付款_老板。這樣就導(dǎo)致年底其他應(yīng)付款_老板貸方余額很高。我現(xiàn)在完全很糊涂。老師能幫我調(diào)解一下這個賬面嗎？
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出去那16萬都是保險名義打給他 你這個做啥這個，你賬上做啥？
2021 01/15 11:56
84785008 
2021 01/15 12:32
報銷，報銷。打錯了
84785008
2021 01/15 12:33
借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款
84785008
2021 01/15 12:35
因為他每月費用墊付太多，公戶沒錢，不一定當月給他報銷，所以就在他需要時打給他做成 借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款
84785008
2021 01/15 12:35
他轉(zhuǎn)進來的做成借款給公司 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
84785008
2021 01/15 12:36
這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款貸方余額很高
84785008
2021 01/15 12:36
我不知道這個賬咋樣做更好
maize老師 
2021 01/15 12:50
沒有問題，這個可以建議老板打款備注投資款，做借銀行貸實收資本，注冊資金沒有到賬吧，？
84785008
2021 01/15 13:04
注冊資金一千多萬呢！我們公司沒有收到投資款，這個投資款是從老板賬戶進來嗎！是累計進賬投資款一千多萬就行了嗎？有時間限制嗎？要交稅嗎這個
maize老師
2021 01/15 13:13
是的，看你們章程這個時間有沒有限制，這之前轉(zhuǎn)入就可以，只交印花稅，資金賬簿，這個萬分之五/2 小規(guī)模是可以萬分之五/2/2 按增加的金額去交，
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