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問題已解決
老師你好.公司是勞務公司5月份成立沒有那么多錢，老板就自己拿錢發(fā)工資，就這樣發(fā)了四個月的工資.每個月底做賬:1因為老板發(fā)的。借:庫存現(xiàn)金，貸:其他應付款_老板2.借:管理費用 貸:應付工資.借:應付工資貸:管理費用。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學 您好
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應付款
計提工資
借：管理費用
貸：應付職工薪酬
發(fā)放
借：應付職工薪酬
貸：庫存現(xiàn)金
2019 01/15 07:42
84784985 
2019 01/15 08:19
11月份后公司賬戶才收到勞務費。公司賬戶有些錢了，老板讓把錢轉賬支票轉到出納卡里用途工資款。發(fā)11月份工資時做賬，借:應付職工薪酬，貸:銀行存款。還有以前欠老板的錢出納直接卡轉給老板了，但支票寫的出納名字，還老板錢，分錄做借:庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 借:其他應付款_老板 貸:庫存現(xiàn)金。這樣行不
84784985
2019 01/15 08:20
咋做了
bamboo老師 
2019 01/15 08:21
這樣做賬務處理可以的
84784985
2019 01/15 08:57
12月份出納發(fā)完工資，轉賬支票錢還多的了，這些錢咋處理，
bamboo老師
2019 01/15 09:02
可以存進銀行 可以做為庫存現(xiàn)金備用
84784985
2019 01/15 09:21
12月份公司讓購買方提前把錢打到公司賬戶，1月份開發(fā)票.做賬 借:銀行存款 貸:預收帳款
bamboo老師
2019 01/15 09:21
預收貨款分錄正確的
84784985
2019 01/15 09:30
12月份出納發(fā)完工資，還完以前欠款算完后，轉賬支票錢還多的了，這些錢咋做賬呀，2.公司賬面本年利潤虧損年底咋轉賬。12月份會向稅務局交月報，季報，還需要什么資料了勞務公司小規(guī)模納稅人。
bamboo老師
2019 01/15 09:33
1.多下來的錢 您可以存回銀行 也可以做現(xiàn)金或者其他應收款備用金
2.借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤
3.增值稅各種申報表 我這邊是直接自己網(wǎng)上申報 現(xiàn)在不需要送資料了
84784985
2019 01/15 09:37
老板讓不讓再存銀行讓做賬了，今天最后報稅務局了，咋做呀。
bamboo老師
2019 01/15 09:38
那就做您的庫存現(xiàn)金啊
84784985
2019 01/15 09:48
借:其他應收賬款_備用金，貸:銀行存款。2019年1月份發(fā)工資時。是不可以做借:管理費用，貸:應付職工新酬.借:應付職工新酬，貸:其他應收款_備用金，
84784985
2019 01/15 09:48
借:其他應收賬款_備用金，貸:銀行存款。2019年1月份發(fā)工資時。是不可以做借:管理費用，貸:應付職工新酬.借:應付職工新酬，貸:其他應收款_備用金，
bamboo老師
2019 01/15 09:50
您這樣寫分錄是正確的
84784985
2019 01/15 09:52
老師謝謝，
bamboo老師
2019 01/15 09:55
不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！
84784985
2019 01/15 10:07
太感謝老師了，我是新手之前沒有實踐過就怕自己給公司帶給麻煩了，就網(wǎng)上看到的了你們。支以前買你們會計學堂書出納，會計資料。
bamboo老師
2019 01/15 10:07
嗯嗯 謝謝同學的關注 以后有問題隨時來問
84784985
2019 01/15 16:30
以前錢在出納卡里網(wǎng)銀轉賬方便嗎，老板讓出納卡里多余錢不再轉存開戶銀行。在出納卡里了，
bamboo老師
2019 01/15 16:34
可以的 出納做備用金掛往來
84784985
2019 01/16 09:00
老師早上好:公司借老板錢，老板借楊XX錢。出納直接從公司賬戶轉賬給了楊XX了，公司借老板錢頂賬還了。轉賬票用途寫其他合法款項。分錄咋做呀！謝謝
84784985
2019 01/16 09:04
其他應收款借方余額有最低要求嗎？
84784985
2019 01/16 09:05
其他應收款借方余額有最低要求嗎？8萬元
bamboo老師
2019 01/16 09:17
早上好
借；其他應付款——老板
貸：銀行存款
其他應收款個人往來是股東或者法人的么？
84784985
2019 01/16 09:31
就以前問您還完老板錢余下的錢，出納卡里的錢，掛成了其他應收款余額8萬。老板讓就放出納卡里，說要提前發(fā)過年工資。最后錢沒有賬上還有錢，這樣有影響嗎？年底要是稅務局查。
bamboo老師
2019 01/16 09:34
這個沒關系的 是出納的備用金 掛出納的往來 用于公司日常開支
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