問題已解決
小規(guī)模企業(yè),報(bào)增值稅主表老是讓填第10欄小微企業(yè)免稅額,本季度開的專票普票不夠30萬,把普票不含稅銷售額填上就行了吧,
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,是的,是這樣的。
2021 01/17 15:06
84784985
2021 01/17 15:07
但是,老師,我填上了,他還出這條消息,保存不了,怎么辦
答疑蘇老師
2021 01/17 15:09
你好,出了哪條消息?
84784985
2021 01/17 15:11
這個(gè)老師
84784985
2021 01/17 15:11
能看到圖片嗎
84784985
2021 01/17 15:12
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
84784985
2021 01/17 15:12
這一句話
答疑蘇老師
2021 01/17 15:14
你好,同學(xué)不是填在第10欄嗎?
84784985
2021 01/17 15:16
是第10欄啊,填的3612.83
答疑蘇老師
2021 01/17 15:18
你好,老師這邊看不到圖片,不行等明天同學(xué)電話咨詢下當(dāng)?shù)囟惥职伞?/div>
閱讀 809
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請(qǐng)問老師,申報(bào)本季度增值稅時(shí),專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對(duì)嗎?如果是正確的,又請(qǐng)問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表? 352
- 個(gè)體戶報(bào)增值稅時(shí) 普票金額和開專票金額的不含稅銷售額都是填在11欄嗎 3534
- 同時(shí)開了1%的普票和專票,但是都在免稅額度內(nèi),小微企業(yè)免稅銷售額是填專普票不含稅銷售額加一起,還是只填普票的銷售額 897
- 老師你好,小微企業(yè)季度銷售額未達(dá)到30萬,專票開了5萬,在填季度增值稅申報(bào)表時(shí),是不是把專票的金額填在主表第二欄,普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了?。窟€需要填附表嗎? 217
- 請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報(bào)增值稅時(shí),10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)填寫42萬,2欄(專票銷售額)填寫10萬,15欄(本期應(yīng)納稅額)填寫3000,18欄(小微企業(yè)免稅額)12600,這樣填對(duì)嗎? 480
最新回答
查看更多- 參考以下例題重新理解一下: 某批發(fā)兼零售的卷煙銷售公司,2023年6月批發(fā)銷售牌號(hào)卷煙100箱(每箱50000支),取得不含增值稅銷售額200萬元、銷項(xiàng)稅額26萬元;零售牌號(hào)卷煙20箱(每箱50000支),取得含增值稅銷售額56.5萬元。該公司6月應(yīng)繳納消費(fèi)稅(?。┤f元。(消費(fèi)稅稅率11%,0.005元/支) 【答案】:本題分別核算了批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量,卷煙在零售環(huán)節(jié)不繳納消費(fèi)稅。 6月應(yīng)繳納消費(fèi)稅=200×11%+100×50000×0.005÷10000=24.5(萬元)【提示】納稅人兼營(yíng)卷煙批發(fā)和零售業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量;未分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)銷售額、銷售數(shù)量的,按照全部銷售額、銷售數(shù)量計(jì)征批發(fā)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅。 問題,圖片中案例和這個(gè)題,所以考試碰到批發(fā)環(huán)節(jié),到底要不要把零售的那部分算消費(fèi)稅?一題算了一題沒算。 昨天
- 健康咨詢屬于現(xiàn)代服務(wù)的哪個(gè) 昨天
- 購(gòu)買方是新客戶,我作為銷售方開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開好發(fā)送給客戶了,但是事后核對(duì)發(fā)現(xiàn)我在開票時(shí)銷售方的信息保持了默認(rèn),忘記按照雙方簽訂的合同更改了,經(jīng)過核對(duì)我方的開戶銀行及公司名稱納稅人識(shí)別號(hào)都是對(duì)的,不過銀行賬號(hào)發(fā)生了變更,(發(fā)票給客戶的發(fā)票上只顯示公司名稱,納稅人識(shí)別號(hào))客戶在打款時(shí)一般情況下會(huì)去后臺(tái)驗(yàn)證嗎?還是會(huì)直接按照雙方簽訂的合同上的銀行賬號(hào)來打款呢?是否會(huì)因?yàn)閷F敝袖N售方銀行賬號(hào)問題影響到我方的這筆收款,若是客戶沒有注意到這個(gè)問題打款了,這張發(fā)票能否正常進(jìn)行后續(xù)抵扣等使用問題。 昨天
- 大數(shù)據(jù)的特征之一是數(shù)據(jù)量龐大,那么在會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中,如何處理大數(shù)據(jù)量的會(huì)計(jì)信息? 3天前
- 請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹一下黑龍江發(fā)票真?zhèn)尾樵內(nèi)珖?guó)統(tǒng)一發(fā)票查詢平臺(tái)的功能和使用方法。 3天前