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問題已解決
小規(guī)模企業(yè)，報(bào)增值稅主表老是讓填第10欄小微企業(yè)免稅額，本季度開的專票普票不夠30萬，把普票不含稅銷售額填上就行了吧，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是的，是這樣的。
2021 01/17 15:06
84784985 
2021 01/17 15:07
但是，老師，我填上了，他還出這條消息，保存不了，怎么辦
答疑蘇老師 
2021 01/17 15:09
你好，出了哪條消息？
84784985
2021 01/17 15:11
這個(gè)老師
84784985
2021 01/17 15:11
能看到圖片嗎
84784985
2021 01/17 15:12
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
84784985
2021 01/17 15:12
這一句話
答疑蘇老師
2021 01/17 15:14
你好，同學(xué)不是填在第10欄嗎？
84784985
2021 01/17 15:16
是第10欄啊，填的3612.83
答疑蘇老師
2021 01/17 15:18
你好，老師這邊看不到圖片，不行等明天同學(xué)電話咨詢下當(dāng)?shù)囟惥职伞?/div>
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請(qǐng)問老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
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個(gè)體戶報(bào)增值稅時(shí) 普票金額和開專票金額的不含稅銷售額都是填在11欄嗎
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同時(shí)開了1%的普票和專票，但是都在免稅額度內(nèi)，小微企業(yè)免稅銷售額是填專普票不含稅銷售額加一起，還是只填普票的銷售額
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老師你好，小微企業(yè)季度銷售額未達(dá)到30萬，專票開了5萬，在填季度增值稅申報(bào)表時(shí)，是不是把專票的金額填在主表第二欄，普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了?。窟€需要填附表嗎？
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請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人，本季度普票收入40萬，無票收入2萬，專票收入10萬，申報(bào)增值稅時(shí)，10欄（小微企業(yè)免稅銷售額）填寫42萬，2欄（專票銷售額）填寫10萬，15欄（本期應(yīng)納稅額）填寫3000，18欄（小微企業(yè)免稅額）12600，這樣填對(duì)嗎？
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查看更多- 參考以下例題重新理解一下： 某批發(fā)兼零售的卷煙銷售公司，2023年6月批發(fā)銷售牌號(hào)卷煙100箱（每箱50000支），取得不含增值稅銷售額200萬元、銷項(xiàng)稅額26萬元；零售牌號(hào)卷煙20箱（每箱50000支），取得含增值稅銷售額56.5萬元。該公司6月應(yīng)繳納消費(fèi)稅（?。┤f元。（消費(fèi)稅稅率11％，0.005元/支） 【答案】：本題分別核算了批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量，卷煙在零售環(huán)節(jié)不繳納消費(fèi)稅。 6月應(yīng)繳納消費(fèi)稅＝200×11％＋100×50000×0.005÷10000＝24.5（萬元）【提示】納稅人兼營(yíng)卷煙批發(fā)和零售業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量；未分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)銷售額、銷售數(shù)量的，按照全部銷售額、銷售數(shù)量計(jì)征批發(fā)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅。 問題，圖片中案例和這個(gè)題，所以考試碰到批發(fā)環(huán)節(jié)，到底要不要把零售的那部分算消費(fèi)稅？一題算了一題沒算。 昨天
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