問(wèn)題已解決

尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開(kāi)具了專票:30萬(wàn)元，已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專票30萬(wàn)元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/05 12:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?專票在1欄次和2欄次報(bào) ； 普票10欄次報(bào)免稅； 是的? ? ；不報(bào)減免表??
2023 01/05 12:53
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