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問題已解決
老師，請問這一欄怎么填，里面的本期發(fā)生額是填不含稅價(jià)款是嗎？
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你們屬于差額征稅嗎，如果是沒有的話，不用填寫。直接零數(shù)據(jù)保存就可以了。
2021 01/19 10:39
84785040 
2021 01/19 10:48
老師，小規(guī)模一個季度開票已經(jīng)開出超了30萬，就不會享受減免是吧，還是按照實(shí)際開出的金額來計(jì)算稅額對吧
江老師 
2021 01/19 10:49
小規(guī)模季度開票收入已經(jīng)開出超了30萬，不享受減免，按照實(shí)際開出的金額來計(jì)算應(yīng)交增值稅額。
增值稅附加稅減半征收。
84785040
2021 01/19 10:50
好的，謝謝老師
江老師
2021 01/19 10:50
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
84785040
2021 01/19 10:50
我們是按照1的稅率開的，但是申報(bào)增值稅就不減免了嗎
江老師
2021 01/19 10:52
你是季度收入超過30萬元，需要交稅的狀態(tài)，需要填寫減免稅申報(bào)表，減免稅后，才能得到發(fā)票上的稅，按發(fā)票上的稅額進(jìn)行繳稅處理。
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