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但是我們這邊稅務(wù)大廳會說跨月不可以

如果不預(yù)交會有什么問題沒有

你好！你是去到施工當(dāng)?shù)厝ヮA(yù)交時不讓預(yù)交？

是稅務(wù)局的人說后期預(yù)繳洛也不讓抵扣

你好！這個你可以打12366問下，正常來說半年內(nèi)都是可以的。按照國稅總局2016第17號公告規(guī)定，跨區(qū)域施工，開票后必須在六個月內(nèi)在在項目所在地預(yù)交增值稅。 納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，按照本辦法應(yīng)向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機關(guān)預(yù)繳稅款而自應(yīng)當(dāng)預(yù)繳之月起超過6個月沒有預(yù)繳稅款的，由機構(gòu)所在地主管國稅機關(guān)按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進行處理。?

老師，問一下，2019年的發(fā)票可以拿到2020年做賬嘛

你好！可以是可以，只是要用以前年度損益調(diào)整。

老師，那要是預(yù)繳了之后還可以再拿來抵扣嗎？

您好！預(yù)交的增值稅是可以抵減的。

我們這邊稅務(wù)大廳的人說我們沒有預(yù)繳就先開發(fā)票，而且跨月了，就說后面再補齊我們交的稅款也不讓我們抵扣，這個合理嗎

你好！這個不合理的。

老師，拿要是這種情況該怎么處理

你好！其實最終也沒什么好辦法，最終還是得聽稅務(wù)局的

老師，2016年第17號問價他這個稅率是百分之十一，這個是舊的文件還是后期有新的文件

你好！這個跟稅率是多少沒關(guān)系。因為預(yù)交的政策是不變的。

額嗯，謝謝老師

你好！不用客氣的了。

老師，如果說先開發(fā)票再進行補預(yù)繳，預(yù)繳的稅款可以拿來抵扣這個有文件支撐嗎

你好！這個我倒是沒有看到過文件，但是你申報的時候，填表必須要填入附表4啊 你填入附表4和主表的時候，就抵減了。