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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)小規(guī)模，12月份沒(méi)做做印花稅的計(jì)提，可以在1月份交的時(shí)候一起做嗎
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你好，印花稅不需要計(jì)提，繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加科目核算就是了?
2021 02/04 18:08
84784985 
2021 02/04 18:09
但是城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加要不要做計(jì)提
鄒老師 
2021 02/04 18:09
你好，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加如果有應(yīng)納稅額，就需要計(jì)提的?
84784985
2021 02/04 18:10
印花稅和城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加都是附加稅，有什么區(qū)別
鄒老師
2021 02/04 18:11
你好，印花稅可不是附加稅。
附加稅只有：城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加。
印花稅不需要計(jì)提，附加稅需要計(jì)提?
84784985
2021 02/04 18:12
我以前的印花稅都做了稅金及附加
鄒老師
2021 02/04 18:12
你好，是計(jì)提了印花稅的意思？
84784985
2021 02/04 18:12
印花稅不屬于附加稅，那屬于什么
鄒老師
2021 02/04 18:13
你好，就是印花稅，不屬于什么。
附加稅只有：城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，沒(méi)有印花稅
84784985
2021 02/04 18:35
借稅金及附加
貸銀行存款嗎
鄒老師
2021 02/04 19:34
你好，你是做是印花稅分錄？
84784985
2021 02/04 19:38
增值稅減免怎么做分錄
鄒老師
2021 02/04 19:38
你好，具體是什么原因?qū)е碌臏p免？??
84784985
2021 02/04 19:39
未發(fā)起征點(diǎn)
鄒老師
2021 02/04 19:39
你好
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84784985
2021 02/04 19:44
12月收入做了應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
現(xiàn)在做1月的賬，1月就免交增值稅直接做
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免嗎
鄒老師
2021 02/04 19:45
你好，需要在季度末月（12月份）做減免分錄，而不是到1月份才做減免增值稅的分錄。
84784985
2021 02/04 19:47
但是以前我都是在次月做了營(yíng)業(yè)外收入
鄒老師
2021 02/04 19:47
你好，那說(shuō)明你以前處理都滯后了一個(gè)月。
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