00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
公司和個(gè)人有一些往來，公司打給個(gè)人的。 現(xiàn)在這個(gè)錢也要不回來了 因?yàn)橐恍┰? 錢要不回來了 該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的業(yè)務(wù)背景是什么呢？發(fā)生了業(yè)務(wù)只是沒有取得發(fā)票，對(duì)嗎？
2021 02/09 14:25
84785026 
2021 02/09 14:35
沒有業(yè)務(wù)背景 就是單純的轉(zhuǎn)了賬 這個(gè)款項(xiàng) 老板也不想追回來了
張艷老師 
2021 02/09 14:36
那之前轉(zhuǎn)賬的分錄，您公司是如何做的，請(qǐng)上傳一下?！究纯词寝D(zhuǎn)入營業(yè)外支出或是全額計(jì)提減值損失】
84785026
2021 02/09 14:37
借：其他應(yīng)付款-xx 貸：銀行存款 是這樣做了分錄了
張艷老師
2021 02/09 14:38
借方應(yīng)該是其他應(yīng)收款科目吧？
84785026
2021 02/09 14:38
是的 但做的時(shí)候做成其他應(yīng)付款了
84785026
2021 02/09 14:40
都入的是往來 有其他應(yīng)收/其他應(yīng)付 一般全部掛成應(yīng)付了 該怎么改
張艷老師
2021 02/09 14:40
這樣的話，直接做
借：營業(yè)外支出
? ? ?貸：其他應(yīng)付款-XX
84785026
2021 02/09 14:41
營業(yè)外支出這個(gè)科目有什么影響 或需要做什么說明不 需要原始憑證不
張艷老師
2021 02/09 14:42
沒有影響，不需要原始憑證了，就相當(dāng)于是損失或無票支出了。
84785026
2021 02/09 15:02
我們租了個(gè)辦公室 簽合同也是公司實(shí)際股東以個(gè)人名義簽的 租金也是實(shí)際股東個(gè)人轉(zhuǎn)賬支付的 這種還需要做什么賬不
張艷老師
2021 02/09 15:03
是需要入公司賬核算的。
借：管理費(fèi)用--租金
? ? ? 貸：其他應(yīng)付款--XX股東
84785026
2021 02/09 15:11
1、是個(gè)人房屋出租的 是不是還需要個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票 但房東不在本地 代開發(fā)票可能有困難
2、房屋是2020年4月1日租的 租期一年 沒有發(fā)票 現(xiàn)在2021年該怎么入賬
3、我公司股東是A 和 B 法人是A 但實(shí)際出錢的人是C 這種是不是名義股東和實(shí)際股東？ C出的款項(xiàng) 現(xiàn)在一直掛的其他應(yīng)付款 這種 該怎么處理好點(diǎn)
張艷老師
2021 02/09 16:22
1、需要個(gè)人去稅局代開發(fā)票
2、2021年正常按月攤銷之前預(yù)交的房租
3、這種是不是名義股東和實(shí)際股東？--屬于
4、?C出的款項(xiàng) 現(xiàn)在一直掛的其他應(yīng)付款 這種 該怎么處理好點(diǎn)--這個(gè)建議退還給C，然后讓以A或B的名義投入投資款
84785026
2021 02/09 16:38
1、房租一直沒有從公司賬面付過 故不存在預(yù)交 也沒下個(gè)股東的賬 該怎么做 麻煩老師詳細(xì)說一下
2、“3、這種是不是名義股東和實(shí)際股東？--屬于”這個(gè)問題 老師再給解釋一下
3、公司收入了很多個(gè)人款項(xiàng)D打入10萬 E打入10萬 是投資款 但 一直掛的往來 D和E也未入公司章程成為股東 這有什么風(fēng)險(xiǎn)沒
張艷老師
2021 02/09 16:44
1，這個(gè)房租是企業(yè)經(jīng)營必須發(fā)生的，建議還是要在帳中體現(xiàn)的。
2,公司章程上面股東就是名義股東，實(shí)際出資人才實(shí)際股東，這個(gè)比較好區(qū)分。相當(dāng)于AB替C代持股份。
3,沒有入公司章程的人，也算不上投資款，也不能確認(rèn)實(shí)收資本。
84785026
2021 02/09 16:48
3月份房租到期 要搬到政府給提供的地方辦公 類似創(chuàng)業(yè)園 沒有房租沒有水電 這些 這種沒有支出 是不是就不用入賬了
張艷老師
2021 02/09 16:51
是的，這種是真實(shí)的無需發(fā)生租金支出，那就不用體現(xiàn)租金了。
84785026
2021 02/09 16:54
明白 以事實(shí)出發(fā)
張艷老師
2021 02/09 16:59
是的，是這樣理解的
閱讀 694
描述你的問題，直接向老師提問
450
意見反饋
