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問題已解決
老師，您好！我需請教一下，去年12月份的應付工資少計提了，本月補提的話所得稅這塊怎么辦啊，謝謝！
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你這個借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬，借未分配利潤 貸以前年度損益調整，可以匯算清繳，稅收工資按實際寫，賬載就少了，這就納稅調減了，也可以反結賬補12月這樣，借管理費用 貸應付職工薪酬，年報和季報是可以不一樣，我問過稅局，這樣年報按補之后去申報就可以
2021 02/20 09:22
84784958 
2021 02/20 10:09
好的，知道了，謝謝！
maize老師 
2021 02/20 10:17
好我先回復別的學員了
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