問(wèn)題已解決

各位老師好。這是我上年的計(jì)提分錄： 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用-職工薪酬-獎(jiǎng)金5400 貸：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 5400 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)今年要把營(yíng)業(yè)費(fèi)用-職工薪酬-獎(jiǎng)金調(diào)整至營(yíng)業(yè)費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整 請(qǐng)問(wèn)調(diào)整分錄怎么寫(xiě)呢？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/23 11:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那就直接反結(jié)賬回去做 借營(yíng)業(yè)費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)費(fèi)用-職工薪酬-獎(jiǎng)金
2021 02/23 11:06
84784992
2021 02/23 11:07
可是我領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要通過(guò)以前年度損益科目去調(diào)整，就是這里我不會(huì)......
84784992
2021 02/23 11:08
沒(méi)有辦法反結(jié)賬了，現(xiàn)在都2021年2月了，2020年計(jì)提的怎么反結(jié)賬呢，報(bào)表都出了
樸老師
2021 02/23 11:15
那就直接 借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
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