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老師好，我是被**方，小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，去年甲方代發(fā)了20萬元工資給工人，但**方?jīng)]給我說，我賬上一直掛著20萬的應(yīng)收賬款，今天才給我說這個情況，請問現(xiàn)在我該怎樣做呢？
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借，應(yīng)付職工薪酬
貸，應(yīng)收賬款
調(diào)整處理
2021 02/27 16:15
84784992 
2021 02/27 16:28
老師，我這邊去年已經(jīng)造了工資表以銀行轉(zhuǎn)賬給了**方，今年工程已經(jīng)結(jié)束了
陳詩晗老師 
2021 02/27 16:28
你這個工資標(biāo)準(zhǔn)給對方，但是你應(yīng)收賬款有余額，說明你當(dāng)時就沒有做賬啊，你現(xiàn)在要把這個沒做的帳補起來。
84784992
2021 02/27 16:31
意思是補提去年的工資嗎？那需要調(diào)去年的賬嗎？怎樣調(diào)（小規(guī)模，用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則）謝謝老師?。?/div>
陳詩晗老師
2021 02/27 16:36
去年你沒有計提工資嗎？同學(xué)沒有計提你就通過以前年度損益調(diào)整來補提
84784992
2021 02/27 16:41
老師，我計提發(fā)放的是實發(fā)數(shù)，**方與甲方之間聯(lián)系的代發(fā)工資額是另外的數(shù)據(jù)，**方都沒跟我說
陳詩晗老師
2021 02/27 16:43
那么你就看一下你們實際發(fā)放的這個工資表里面呀，人家?guī)湍惆l(fā)這個工資表是你要提供的呀，你也知道你實際發(fā)的金額是多少呀。
84784992
2021 02/27 16:45
好的，非常感謝老師
陳詩晗老師
2021 02/27 16:46
不客氣，祝你工作愉快。
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建筑公司給甲方開了150萬的發(fā)票，勞務(wù)的，然后甲方把80萬直接代發(fā)了工資，開票時我這邊做的應(yīng)收賬款，但現(xiàn)在錢沒進建筑公司賬戶，直接代發(fā)了工資，這個應(yīng)收賬款是不是一直得掛著，賬做不平
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老師好 我們建筑勞務(wù)公司 不是甲方給我們工人發(fā)工資
是開發(fā)商給我們工人代發(fā)工資 但是我們的發(fā)票是開給甲方的 做賬的時候支付工資的話貸方科目是沖給甲方開票的應(yīng)收賬款 這樣合理不
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