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發(fā)放5月份工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 繳納6月份社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 繳納6月份住房公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 其他應(yīng)付款-住房公積金 貸:銀行存款 計提社保: 借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 計提住房公積金: 借:管理費用-住房公積金 銷售費用-住房公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金

84785009| 提問時間:2021 03/05 09:47
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您有什么疑問
2021 03/05 09:48
84785009
2021 03/05 09:49
老師,我想問不是先計提再繳納嗎
bamboo老師
2021 03/05 09:50
應(yīng)該是先計提再繳納 有的單位當月的話 計提分錄會寫在繳納后面
84785009
2021 03/05 09:55
計提職工個人負擔的五險一金: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保 其他應(yīng)付款-住房公積金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 老師,最后這一步,是什么意思
bamboo老師
2021 03/05 09:56
這個是把個人承擔部分從應(yīng)發(fā)工資里面扣除
84785009
2021 03/05 10:07
老師,把其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款,可以嗎
bamboo老師
2021 03/05 10:07
把其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款,可以的
84785009
2021 03/05 10:11
老師,這里是先繳納后扣的職工工資,為什么用其他應(yīng)付款呢
bamboo老師
2021 03/05 10:12
可能前面已經(jīng)用過這個科目走賬了 所以一直沿用
84785009
2021 03/05 10:13
老師,走賬是什么意思?
bamboo老師
2021 03/05 10:15
就是用這個科目做了賬務(wù)處理
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