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問(wèn)題已解決
我們有個(gè)子公司餐廳，在公司成立之前已經(jīng)發(fā)生收入和支出，我母公司這邊怎么做賬
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你好，是母公司借錢給子公司嗎？
2021 03/05 18:48
84785009 
2021 03/05 18:53
不是借錢，之前也是不想另成立公司，就想做為母公司的一個(gè)項(xiàng)目，統(tǒng)一核算，已有收支全部經(jīng)母公司賬戶，現(xiàn)在打算另成立子公司，那之前發(fā)生的收支該怎么核算
郭老師 
2021 03/05 18:59
你好
發(fā)票之前開(kāi)了嗎？
84785009
2021 03/05 19:07
之前以母公司名義開(kāi)了餐飲發(fā)票給顧客
郭老師
2021 03/05 19:11
能收回來(lái)嗎？
以后用子公司的話就不允許目公司開(kāi)出發(fā)票，收到成本發(fā)票。
84785009
2021 03/05 19:17
但是現(xiàn)在子公司證件還沒(méi)辦下來(lái)，開(kāi)發(fā)票等業(yè)務(wù)還是得從母公司走賬
郭老師
2021 03/05 19:17
先不要開(kāi)發(fā)票證辦下來(lái)再開(kāi)。
84785009
2021 03/05 19:20
那是現(xiàn)在要把賬分開(kāi)來(lái)做嗎
郭老師
2021 03/05 19:27
是的，需要分開(kāi)來(lái)做的。
84785009
2021 03/05 19:31
那現(xiàn)在子公司連公賬都還沒(méi)有，發(fā)生的開(kāi)支都是母公司付的，又該怎么做賬
郭老師
2021 03/05 19:44
母公司借其他應(yīng)收款子公司貸銀行存款。
84785009
2021 03/05 19:47
那供貨商都是開(kāi)的母公司抬頭的發(fā)票
郭老師
2021 03/05 19:48
不可以呀，先不要開(kāi)發(fā)票。
84785009
2021 03/05 19:52
沒(méi)發(fā)票付不了款，所以在子公司完全成立前都是開(kāi)的母公司抬頭的發(fā)票，
郭老師
2021 03/05 19:53
對(duì)方給你供貨嗎？如果供貨的話，先不支付。
郭老師
2021 03/05 19:54
成本在母公司，然后收入在都在子公司，這個(gè)合理嗎？
84785009
2021 03/05 20:02
不合理，但是現(xiàn)在供貨商都是開(kāi)的母公司的發(fā)票。我們要付款，而且現(xiàn)在的收入也還是在母公司這邊，因?yàn)樽庸灸沁呥B對(duì)公賬戶都還沒(méi)有開(kāi)，
郭老師
2021 03/05 20:04
你好，那你就做收入成本。以后子公司不需要做的，而且這個(gè)利潤(rùn)也不是子公司的。
84785009
2021 03/05 20:06
等于現(xiàn)在做賬是統(tǒng)一的做在母公司這邊 是嗎
郭老師
2021 03/05 20:06
你好是的，是的是的。
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